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    北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館) 2020年度單位決算

    發布時間:2021-09-28 10:53   作者:   [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大 ]

     

       

     

    第一部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)概況

    一、單位主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度單位決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度單位決算情況說明

    一、2020年度收入支出決算總體情況。

    二、2020年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2020年度政府性基金支出決算情況。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

     

     

     


    第一部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)概況

     

    一、主要職能

    (一)負責市政協社情民意信息的收集、整理和上報工作;

    (二)負責市政協門戶網站的建設和維護、市政協機關辦公資源管理(OA)系統的維護和檔案資料數據庫管理、市政協提案管理系統的建設和維護、政協委員履職管理系統的建立和維護;

    (三)負責市政協機關計算機設備、網絡系統、多媒體及音響系統的管理;

    (四)宣傳和展示中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及其實踐成果、人民政協的光輝歷程和歷史貢獻,展示北海市政協委員履行職能的成果;

    (五)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品;對文史資料進行數字化采編和展示;

    (六)開展文史資料、政協理論、政協文化方面的學術研究和交流活動,編輯出版文史資料期刊等;

    (七)對市、縣政協專、兼職文史工作人員培訓、管理;

    (八)負責市政協辦公室信息中心(市政協文史館)的日常管理和維護工作。

    二、機構設置情況

    政協部門下屬獨立核算的事業單位,現有在職人員15人,無退休人員。

     

    第二部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度單位決算報表

     

    具體表格詳見附件:北海市本級2020年度單位決算公開表

     


    第三部分北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度單位決算情況說明

     

    一、2020年度收入支出決算總體情況

    (一)本單位2020年度總收入88.78萬元,其中本年收入88.78萬元,2019年度決算數增加21.09萬元,增長31.16%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入88.78萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加21.09萬元,增長31.16%,主要原因是增加調入人員及引進人才,工資薪金福利費用增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。本單位無此項收入,故無數據。

    3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。本單位無此項收入,故無數據。

    4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。本單位無此項收入,故無數據。

    5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。本單位無此項收入,故無數據。

    6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。本單位無此項收入,故無數據。

    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。本單位無此項收入,故無數據。

    8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    (二)本單位2020年度總支出88.78萬元,其中本年支出88.78萬元,2019年度決算數增加21.09萬元,增長31.16%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)81.32萬元:主要用于政協事務開支81.32萬元,用于在職人員工資薪金福利及保障日常工作運行的開支。2019年度決算數增加18.36萬元,增加29.16%。

    2.醫療衛生與計劃生育支出2.75萬元,主要用于行政事業單位醫療保險。較2019年度決算數增加1.01萬元,增加58.05%。

    3.住房保障支4.71萬元:主要用于按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金。較2019年度決算數增加1.72萬元,增長57.53%。

    5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。本單位無此項收入,故無數據。

    6.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    二、2020年度一般公共預算支出決算情況

    北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度一般公共預算支出88.78萬元,較2019年度決算數增加21.09萬元,增長31.16%。其中:基本支出84.54萬元,項目支出4.24萬元。

    北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度一般公共預算支出年初預算為57.11萬元,支出決算為88.78萬元,完成年初預算的155.45%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為49.65萬元,支出決算為81.32萬元,完成年初預算的163.79%。主要用于在職人員工資薪金福利及保障日常工作運行的開支。產生差異的原因是人員工資薪金福利費用增加。

    政協事務開支81.32萬元,用于在職人員工資薪金福利及保障日常工作運行的開支。

    (二)醫療衛生類科目(類)年初預算為2.75萬元,支出決算為2.75萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政單位醫療保險。

    )住房保障類科目支出(類)年初預算為4.71萬元,支出決算為4.71萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出84.54萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出83.37萬元,完成年初預算的186.51%。預決算產生差異的原因在職在編人員的獎金增加,二是增加引進人才和調入人員。其中:工資福利支出82.97萬元;對個人和家庭的補助0.4萬元。

    (二)商品和服務支出1.17萬元,完成年初預算的26.59%。決算產生差異的原因是嚴格執行八項規定,嚴格費用審核審批程序,經費支出較好地控制在預算范圍之內。其中:辦公費0.02萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;差旅費0.06萬元;維修(護)0萬元;會議費0萬元;培訓費0萬元;公務接待費0萬元;工會經費0.79萬元;福利費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0.3萬元。

    四、2020年度政府性基金支出決算情況

    北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度政府性基金支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。本單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金的支出,故該項無數據。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2020年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。本單位沒有國有資本經營預算收入,也沒有國有資本經營預算的支出,故該項無數據。

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,主要原因一是本單位無因公出國事務,二是無公務接待,三是無公務用車。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是本單位2020年度無因公出國費用。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是本單位2020年無公務用車購置。公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因本單位2020年無公務用車。

    (三)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是本單位無公務接待。

    七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    單位2020年度機關運行經費支出1.17萬元,比年初預算數減少3.23萬元,降低73.41%。主要原因是:嚴格執行八項規定,嚴格費用審核審批程序,經費支出較好地控制在預算范圍之內。2019年減少2.33萬元,降低66.57%。主要原因是:嚴格執行八項規定,經費支出較好地控制在預算范圍之內。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2020年本部門政府采購支出總額1.82萬元,其中:政府采購貨物支出1.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.82萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    本單位沒有公務用車。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    單位未開展預算績效管理工作。
    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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