• <samp id="8gcia"><label id="8gcia"></label></samp>
    <samp id="8gcia"></samp>
  • <samp id="8gcia"><label id="8gcia"></label></samp>
  • 中共北海市委員會| 北海市人大常委會| 政協北海市委員會
    當前位置:首頁 > 部門預算公開

    北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2021年部門預算公開

    發布時間:2021-03-11 11:01   作者:   [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大 ]

     

    第一部分:部門概況

    、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2021年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    第三部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2021年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)概況

    、主要職責

    (一)負責市政協社情民意信息的收集、整理和上報工作;

    (二)負責市政協門戶網站的建設和維護、市政協機關辦公資源管理(OA)系統的維護和檔案資料數據庫管理、市政協提案管理系統的建設和維護、政協委員履職管理系統的建立和維護;

    (三)負責市政協機關計算機設備、網絡系統、多媒體及音響系統的管理;

    (四)宣傳和展示中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及其實踐成果、人民政協的光輝歷程和歷史貢獻,展示北海市政協委員履行職能的成果;

    (五)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品;對文史資料進行數字化采編和展示;

    (六)開展文史資料、政協理論、政協文化方面的學術研究和交流活動,編輯出版文史資料期刊等;

    (七)對市、縣政協專、兼職文史工作人員培訓、管理;

    (八)負責市政協辦公室信息中心(市政協文史館)的日常管理和維護工作。

    二、機構設置情況

    政協部門下屬獨立核算的事業單位,現有在職人員12人,無退休人員。

    第二部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2021年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    注:上述報表詳見附件。

    第三部分:北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)2021年部門預算情況說明

    一、部門收支預算情況說明

    部門預算收入總計774,707元,全部是一般公共預算撥款收入。部門預算支出總計等于部門預算收入總計774,707元。部門預算支出按支出功能科目分類:一般公共服務支出674,454元、醫療衛生與計劃生育支38,241元、住房保障支出62,012元;按支出經濟科目分類:基本支出594,707元、項目支出180,000元。上年預算支出也等于上年預算收入571,050元,同比增加203,657元,同比增長35.66%。2021年收入預算總體增加的主要原因是人員工資薪金調整及增加文史館建設維護工作經費。

    二、部門收入預算情況說明

    2021年財政撥款收入774,707元,同比增加203,657元,增長35.66%,增加的主要原因是人員工資薪金調整及增加文史館建設維護工作經費。包括:

    1.財政撥款收入774,707元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.事業收入0元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

    3.經營收入0元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入0元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

    5.用事業基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.上年結轉和結余0元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    三、部門支出預算情況說明

    1)基本支出預算

    2021年基本支出594,707元,占支出總預算76.77%,同比增加103,657元,增長21.11%。其中:

    工資福利支出預算544,222元;占基本支出預算91.52%,同比增加101,173元,增長22.84%。增加原因主要是調整單位工作人員基本工資標準及津貼補貼。

    商品和服務支出預算46,485元;占基本支出預算7.82%,同比增加2,484元,增長5.65%。

    對個人和家庭的補助支出預算4,000元;占基本支出預算0.67%,同比增加0元,增長0%,與上一年度持平。

    2)項目支出預算

    項目支出180,000元,占支出總預算23.23%,同比增加100,000元,增長125%。其中:

    商品和服務支出預100,000元;占項目支出預算的55.56%。

    資本性支出80,000元,占項目支出預算的44.44%。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    1)2021年財政撥款收入774,707元,同比增加203,657元,增長35.66%,增加的主要原因是人員工資薪金調整及增加文史館建設維護工作經費。

    2)2021年財政撥款支出774,707元,同比增加203,657元,增長35.66%。其中:一般公共服務類科目支出預算674,454元,醫療衛生類科目支出預算38,241元,住房保障支出類科目支出預算62,012元。

    五、一般公共預算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    1)一般公共服務類科目支出預算674,454元,同比增加177,992元,增長35.82%;

    2)醫療衛生類科目支出預算38,241元,同比增加10,761元,增長39.16%;

    3)住房保障支出類科目支出預算62,012元,同比增加14,903元,增長31.64%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2021一般公共預算安排基本支出預算594,707元,占支出總預算76.77%,同比增加177,992元,增長35.82%;其中:

    工資福利支出預算544,222元,同比增加101,173元,增長22.84%。增加原因主要是調整單位工作人員基本工資標準及津貼補貼。

    商品和服務支出預算46,485元,同比增加2,484元,增長5.65%。增加原因主要是在職人員增加,單位運行經費隨之增加。

    對個人和家庭的補助支出預算4,000元,同比增加0元,增長0%,與上一年度持平。

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算4,250元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算0元;公務接待費支出預算750元。相比2020年的“三公”經費支出328,072元,2021年同比增加0元,同比增長0%,“三公”經費預算2020年持平。 

    八、政府性基金預算情況說明

    本年度沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費財政撥款預算46,485,同比增加2,484元,增加5.65%。變動主要原因是人員增加,相應的機關運行費用增加。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2021年政府采購預算總額80,000元,全部為貨物類采購,主要用于辦公設備購置及設備更新。

    (三)國有資產占用情況說明

    本單位沒有公務用車。

    (四)預算績效目標編制等情況說明

    本單位該年度沒有編制預算績效目標。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    版權所有 (C) 北海市人民政府門戶網站 桂ICP備06006473號
    桂公網安備 45050202000011號

    14学生粉嫩自慰下面流水
  • <samp id="8gcia"><label id="8gcia"></label></samp>
    <samp id="8gcia"></samp>
  • <samp id="8gcia"><label id="8gcia"></label></samp>