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    北海市綜治中心2020年度部門決算
    北海市政府門戶網站 2021-09-28 20 來源:北海市委政法委
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    北海市綜治中心

    2020年度部門決算

     

       

     

    第一部分:北海市綜治中心概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分北海市綜治中心2020年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:北海市綜治中心2020年度部門決算情況說明

    一、2020年度收入支出決算總體情況。

    二、2020 年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:北海市綜治中心概況

     

    一、 主要職能

    北海市綜治中心是中共北海市委政法委員會下屬的事業單位,主要工作職責為:

    (一)組織協調社會治安防控體系建設;協調指導網格化管理工作;協調指導公共安全視頻監控建設聯網應用方面的工作等。

    (二)對各地各部門平安建設工作進行督導檢查;開展平安建設宣傳教育;協調駐軍部隊參與平安創建工作,完成上級黨委政法委、綜治中心和同級黨委、政府交辦的其他事項。

    (三)組織協調本地區矛盾糾紛多元化解工作;開展對社會治安一社會穩定形勢的整體判斷、動態監測;組織協調開展社會穩定風險評估工作。

    二、部門決算單位構成

    北海市綜治中心為二級預算單位,為公益一類全額撥款事業單位,設立3個內設機構,分別為信息化建設科、協調督導科、社情研判科。共有編制數為21人,其中事業編制10人,人才專項編制5人,聘用控制數人員5人,現有在職人員為16人。

     

    第二部分:北海市綜治中心2020年度部門決算報表

     

     

    (此部分另附表格,詳見附件:北海市綜治中心2020年度部門決算公開附表)


    第三部分:北海市綜治中心2020年度部門決算情況說明

     

    一、2020年度收入支出決算總體情況

    (一)本單位2020年度總收入188.22萬元,其中本年收入188.2萬元, 2019年度決算數增加116.74萬元,增長163.32%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入188.22萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。2019年度決算數增加116.74萬元,增長163.32%,主要原因北海綜治中心是2019年新增單位,增加人員經費及專項業務經費。

    2.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

    事業收入”“經營收入之外取得的收入。2019年度決算數0萬元。

    3.上年結轉和結余11.08萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2019年度決算數增加11.08萬元,增長100%,主要原因是北海市綜治中心是2019年新增單位,結轉和結余經費為人員經費。

    (二)本單位2020年度總支出184.19萬元,其中本年支出184.19萬元, 2019年度決算數增加127.36萬元,增長224.11%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)184.19萬元:主要用于事業運行,2019年度決算數增加127.36萬元,增長224.11%,主要原因是北海市綜治中心是2019年新增單位,增加人員經費及專項業務經費。

    2、醫療衛生與計劃生育支出0萬元(該項經費列支在事業運行4.58萬元):主要用于行政單位醫療,較2019年度決算數增加1.77萬元,增長62.99%,主要原因是人員經費增加。

    3、住房保障支出0萬元(該項經費列支在事業運行10.46萬元),主要用于按照國家規定向職工發放的住房公積金,較2019年度決算數增加9.7萬元,增長1276.32%,主要原因是人員經費增加。

    5.年末結轉和結余15.11萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2019年度決算數增加4.03萬元,增長36.37%,主要原因是新增人員未及時繳納的住房公積金及醫療保險費。

    二、2020年度一般公共預算支出決算情況

    本單位2020年度一般公共預算支出184.19萬元,2019年度決算數增加127.36萬元,增長224.11%。其中:基本支出145.22萬元,項目支出38.97萬元。

    本單位2020年度一般公共預算支出年初預算為151.99萬元,支出決算為184.19萬元,完成年初預算的121.18%,主要原因是:

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為151.99萬元,支出決算為184.19萬元,完成年初預算的121.18%,2019年決算數增加127.36萬元,增長224.11%。主要用于事業運行。

    ()醫療衛生與計劃生育支出年初預算為4.58萬元,支出決算數為4.58萬元,完成年初預算的100%,較2019年決算數增長1.77萬元,增長62.99%。主要用于行政單位醫療,增加原因是人員經費增長。

    ()住房保障支出年初預算為10.46萬元,支出決算數為10.46萬元,完成年初預算的100%,較2019年決算數增加9.7萬元,增長1276.32%。主要用于交繳職工住房公積金,增加原因是人員經費增加。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出145.22萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出137.02萬元,完成年初預算的149.95%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費及醫療費、住房公積金,較2019年決算數增加79.78萬元,增長139.38%。主要原因是人員經費增加。

    (二)對個人和家庭的補助0.96萬元,完成年初預算的100%,主要包括干部職工體檢費,較2019年決算數增加0.4萬元,增長71.43%,主要原因是人員增加。

    (三)商品和服務支出7.25萬元,完成年初預算的100.42%,主要包括:辦公費、差旅費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出等,較2019年決算數增加4.65萬元,增長178.85%,主要原因是人員增加。

    四、2020年度政府性基金支出決算情況

    本單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    本單位2020年度沒有國有資產經營預算收入,也沒有國有資產經營預算支出。

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”年初預算數1萬元(因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費1萬元),決算支出數為0元,2019年“三公”安排預算數、支出決算數均為0元。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    本單位2020年度機關運行經費支出7.25萬元,比年初預算數增長0.03萬元,增長0.42%。較2019年增加4.65萬元,增長178.85%。主要原因是人員增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2020年本單位政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20201231日,本部門共有車輛0輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    本單位未開展預算績效管理工作。

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:1.附件:北海市綜治中心2020年部門決算報表.xls

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